Esse manual objetiva mostrar de maneira simples e objetiva como é realizado o cálculo de ICMS de S.T (Situação Tributária) na rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T.
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Item 1: Primeiramente vamos acessar a rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T conforme a imagem 1. É possível também acessar a rotina pelo campo de pesquisa “Pesquisar Rotina” inserindo a descrição da rotina ou número da rotina.
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Imagem 3: Configurações da rotina.
1° Campo - Se a empresa for do Simples Nacional, selecionar a opção
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2° Campo - Se for calcular o Protege, informe a aliquota(somente número) e selecione o campo para ativar essa função e clique em salvar
3° Campo - Se for usar a descrição do NCM, quando for processar o cálculo, deixar a opção marcada
4° Campo - Se houver itens duplicados, deixar a opção marcada
5° Campo - Com essa opção
6° Campo- Se essa opção
7° Campo- Se a opção
8° Campo- Com essa opção
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- Para encontrarmos o Valor do Desconto do ProtegeFrete por produto, temos:
VALOR_DESCONTO =
valor do IPI
valor CTe por nota
valor total do produto FRETE_POR_PRODUTO = valor total dos produtos da nota / soma dos produtos transportados pelo frete * valor do frete
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- Para encontrarmos o valor do CTe por item, temos:
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- Para encontrarmos o valor do ICMS por item do CTe, aplicamos o cálculo
VALOR_ICMS_POR_ITEM_DO_CTe = ((valor do item / total do produto da nota) * valor CTe) * aliquota / 100
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VALOR_ST_CTe = VALOR_ST_POR_ITEM - ICMS_POR_ITEM_DO_CTe
com a opção desmarcada
unica diferenca é que vai calcular o ICMS
vai usar a reduzida caso tenha preenchida, caso não, usa-se a aliq interna
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Passo obrigatório: inserir os registros para os cálculos. |
1° Passo - Se houver algum dado na rotina, selecione todos e exclua clicando no botão
2° Passo - Clique na engrenagem e selecione as notas e CFOPs que entrarão no cálculo.
3° Passo - Selecione as notas que entrarão no cálculo, selecione os CFOPs e clique em
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Caso precise colocar Pauta em algum NCM específico, clique no botão , selecione o NCM que vai entrar com Pauta no cálculo (use o filtro), clique no botão e maque os NCMs da coluna Pauta*?
Clique em salvar e execute o Passo obrigatório do item anterior.
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| Tip |
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Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de como Calcular ICMS S.T no SAAM. 😃 |
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.
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Autor:
Lucas Galvão
Auxilio técnico:
Ricardo Martins
Revisão textual:
Jhonatan Peixoto