Esse manual objetiva mostrar de maneira simples e objetiva como é realizado o cálculo de ICMS de S.T (Situação Tributária) na rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T.
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Imagem 2: Acessar a rotina pelo número da rotina.
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Para efetuarmos o cálculo de ICMS S.T, devemos importar os XMLs usando a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações, ou use a maneira alternativa de acessar a rotina conforme mencionado abaixo.
- Caso queira importar os XMLs, clique no botão
para acessar a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações. Selecione a pasta dos XMLs e importe-os. - Caso queira usar os XMLs de entrada baixados no seu SAAM, basta acessar a rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos usando o botão .
Clique no botão configurações e aplique os filtros desejados.
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1° Campo - Se a empresa for do Simples Nacional, selecionar a opção
2° Campo - Se for calcular o Protege, informe a aliquota(somente número) e selecione o campo para ativar essa função e clique em salvar
3° Campo - Se for usar a descrição do NCM, quando for processar o cálculo, deixar a opção marcada
4° Campo - Se houver itens duplicados, deixar a opção marcada
5° Campo - Com essa opção selecionada, será retirado os itens duplicados e será considerado o maior valor de ICMS ST.
6° Campo- Se essa opção
7° Campo- Se a opção estiver marcada, a configuração aplicada será refletida em outros bancos..
8° Campo- Com essa opção
Calcula empresa normal, simples, cte
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Chame a atenção do usuário
1º Passo: deixe os passos com em vermelho Por padronização, atente-se ao importar todos os SPED's do ano. VERIFICAR ESSE GIF
(imagem/gif)
Imagem 1: Rotina 1.1.1 - Importar Escrituração (use títulos para imagens/Gif)
2º Passo: No SPED Fiscal as notas de vendas da empresa por padrão estão sem os produtos (Registro C170). Para resolvermos isso, vamos importar os produtos usando a rotina 8.6 conforme demonstrado na imagem 2.
Após os XML’s importados, clique no botão(SPED) Inserir itens/notas de emissão própria no Sped Fiscal.
Imagem: 2 - Rotina 8.6
Passo 03:
Após importado os produtos, verifique se ficou alguma nota sem item usando a rotina 1.7.3.1.1 - Entrada(para notas de entrada)e a rotina 1.7.3.1.2 - Saída(para notas de entrada). Os dois relatórios devem retornar “Relatório Vazio”. Caso algum dos dois relatórios retorne notas sem itens, deve-se alimentar as notas informadas importando na rotina 8.1 (selecione a opção: importar somente itens).
Passo 04: Vamos acessar a rotina 1.7.7 para gerar o inventário fiscal (calculado sobre os arquivos SPED's) da empresa. A rotina é dividida em 7 abas que devem ser configuradas individualmente sendo necessário passar obrigatoriamente por todas elas.
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| Info |
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Autor:
Lucas Galvão
Auxilio técnico:
Ricardo Martins.