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Importação de Arquivos GIA - Rotina 1.9.26.1 e 7.13.1
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A importação de arquivos GIA pode ser realizada tanto na rotina 1.9.26.1 - Importação GIA - SP quanto na rotina 7.13.1 - Importação dentro do módulo Outras Obrigações. Ambas as rotinas permitem o carregamento de arquivos GIA no SAAM, seguindo os passos conforme detalhado abaixo. |
Passos Detalhados para a Importação de Arquivos:
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Buscar Arquivo(s):
Na tela principal, clique no botão "BUSCAR ARQUIVO(S)". Isso abrirá uma janela para que você possa selecionar um ou mais arquivos GIA no seu sistema.
Após a seleção dos arquivos, o campo "Diretório do(s) Arquivo(s)" será automaticamente preenchido com o caminho completo dos arquivos escolhidos, conforme imagem abaixo:
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Essa rotina pode ser acessada em diferentes módulos do sistema conforme as rotinas mencionadas: 1.9.26.1 - Importação GIA - SP e 7.13.1 - Importação em Outras Obrigações.
Geração de GIA a partir do SPED Fiscal - Rotina 7.13.2
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A rotina de Geração de GIA a partir do SPED Fiscal permite gerar a GIA com base nos dados do SPED Fiscal que já tenham sido validados no PVA (Programa Validador e Assinador). Durante esse processo, o sistema gerará automaticamente registros CR=01, CR=05, CR=07, CR=10 e CR=14, com base nas informações existentes no SPED, mas algumas informações não presentes no arquivo precisam ser preenchidas manualmente. |
Passos para Geração do GIA:
Seleção do Período:
No campo "Selecione o período", escolha a data inicial e final desejada para a geração do arquivo GIA. Defina o mês e ano de início e término conforme apontado na imagem abaixo:
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Se desejar gerar o GIA para todos os períodos importados, marque a opção "Todos os períodos importados". Note na imagem, que todos os períodos de SPED Fiscal, será selecionados. Para termos uma geração de dados correta, certifique-se que todos os SPEDs estejam validados no PVA, conforme mencionado anteriormente.
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Configuração GIA:
Algumas informações que não estão presentes no SPED Fiscal devem ser preenchidas manualmente. Clique no botão "Configuração GIA" para abrir a janela de configurações, onde é necessário inserir:
CNAE: Preencha o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Regime Tributário: Selecione o regime tributário da empresa, como RPA (Regime Periódico de Apuração).
Data: Defina a data correta em que a GIA será gerada, de acordo com o período de apuração selecionado.
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Seleção do Diretório:
Escolha o local onde o arquivo gerado será salvo. Utilize o botão "Buscar" para selecionar o diretório de destino.
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Geração do Arquivo:
Após preencher todas as configurações, o botão "Gerar Arquivo" será habilitado.
Clique em "Gerar Arquivo" para iniciar o processo de geração. O arquivo GIA será gerado no formato pré-formatado com os seguintes registros:
CR=01 – Registro Mestre:
Armazena informações gerais do arquivo, como data de geração, versão do sistema e quantidade de registros CR=05.CR=05 – Cabeçalho do Documento Fiscal:
Contém dados do contribuinte (IE, CNPJ) e informações fiscais gerais, agrupando os registros filhos como CFOPs e pagamentos.CR=07 – Detalhes Pagamentos:
Registra os pagamentos de ICMS, com informações sobre valores e datas de vencimento.CR=10 – Detalhes CFOPs:
Lançamentos por CFOP, com detalhes de valores contábeis, base de cálculo e impostos.CR=14 – Detalhes Interestaduais:
Informações sobre operações interestaduais, agrupadas por estado, incluindo valores e ICMS por substituição tributária.
Pronto! Agora temos tudo configurado, basta clicar em Gerar Arquivo, conforme apontado abaixo:
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A tela de carregamento de dados será exibida, conforme imagem abaixo:
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Após finalizado o processo, uma mensagem de sucesso será exibida:
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| Note |
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Atenção, atualmente o SAAM só gera para os registros mencionados nessa seção. Se a sua empresa necessitar de novos registros para geração, entre em contato conosco clicando aqui |
Observações Importantes:
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Informações manuais: Verifique se todas as informações necessárias na Configuração GIA foram corretamente preenchidas, pois são obrigatórias para a geração do arquivo.
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Exclusão de Escrituração - Rotina 7.13.3
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A rotina de exclusão de escrituração permite que o usuário remova registros da escrituração de um período específico, ou de todos os meses, conforme necessário. |
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Passos para Excluir Escrituração:
Escolha do Intervalo:
Selecione o período inicial e final que deseja excluir preenchendo os campos "De" e "Até".
Caso queira excluir todos os meses, marque a opção "Excluir todos os meses".
Excluir Escrituração:
Após selecionar o intervalo, o botão "Excluir" será habilitado.
Clique em "Excluir" para remover os registros da escrituração.
Confirmação:
O sistema solicitará uma confirmação antes de proceder com a exclusão.
Sair:
Para cancelar a operação e fechar a tela, clique em "Sair".
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Autor:
Lucas Galvao