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Guia passo a passo para empresas sem arquivo SPED

1. Transporte os XMLs de entrada da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações

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3. Acessar a rotina 1.8.9.2 Cálculo DIFAL para empresas do simples nacional
   

4. Marque a opção que podemos ver na figura abaixo, caso a empresa for optar pelo beneficio Fiscal.

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5. Excluir todos os dados de meses anteriores
   

6. Clicar na engrenagem "Buscar dados"

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7. Na opção buscar NFe selecionar a opção "XML importado pela 8.2" 
   

8. Na opção abaixo selecionar o período dos XMLs 
   

9. Selecionar os CFOPs a considerar no processamento
   

10. A esquerda selecionar as alíquotas a considerar no processamento
    

11. A direita nós temos uma opção para itens de origem estrangeira, nesse caso devemos: (OBRIGATÓRIO)

    1. Selecionar todas as opções com indicador de estrangeiras e também as nacionais : “1”, “2”, “3”, ou “8”.

    2. Preencher a alíquota para operações estrangeiras 4%

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12. Clique em “Buscar Itens” e selecione a empresa declarante do calculo do difal:

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13. Após clicar em continuar e carregar os itens, é possível alterar alguns campos, se for preciso, que são:(Alíquota Modal (Alíquota de GO), Alíquota Inter Estadual e Valor do Item). Como podemos visualizar com a figura abaixo:

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14. Podemos também selecionar vários itens de uma nota, para que possa ser detalhado o valor do DIFAL desses itens, esse valor será mostrado na parte superior direito da tela, como podemos observar na figura abaixo.

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15. Após realizar as conferências das notas/itens, podemos clicar nesse botão indicado pela seta preta, para que possamos gerar o relatório referente aos dados da tabela.

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16. Seta vermelha: Gerar o relatório em PDF.
    

17. Seta verde: Gerar o relatório em Planilha.

Observações

Para o calculo do Percentual Benefício, será utilizado o campo Aliquota inter. Estadual

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Dica:

O cálculo quando essa segunda opção do print está selecionada é realizado da seguinte forma:

(Alíq Interna) - (Alíq Interestadual) = X%
(Valor do Item) /0,81 = Y
Y * X% = Valor do Difal

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Manual do DIFAL versão 3.1

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