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Importe o SPED fiscal na rotina 1.1.1
Acesse a rotina 7.7.8 - Gerar DIEF-PA a partir do SPED FISCAL
Selecione o(s) periodo(s) desejado(s)
Revise e ajuste dados do contribuinte
No painel Declaração, também revise e ajustes as opções da geração
Escolha o diretório clicando em buscar
Aguarde a geração
Abra o validador DIEF V1
Exclua importação existente (DIEF não sobrescreve o arquivo)
Importe o novo arquivo e revise as informações
Vídeo pratico
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ANEXOS
I - Registros gerados pelo SAAM
Subtipo de Registro | nome do subtipo | Registros do Sped necessário | Observações |
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10 | DADOS DO CONTRIBUINTE | 0000, 0005 | |
11 | DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO | view apuração | |
12 | DADOS DE OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÊS | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO | |
13 | DADOS DE DESPESAS DO ANO ANTERIOR | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DO DISPONIBILIZADO | |
14 | DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ANTERIOR | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO | |
15 | DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ANTERIOR | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO | |
16 | DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ATUAL | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO | |
17 | DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ATUAL | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO | |
18 | DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS | E100 | |
19 | DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS | E100 | |
20 | DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO | E100 | |
35 | ANEXO I (MENSAL) - SERVIÇOS | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO | |
23 | ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | (PROCESSO CHAVE DA DEMANDA) C100,0150,C190 | Informações referentes ao campo numero operação do registro 23: |
26 | ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (Movimentação) | 1300,1350 | |
27 | ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (estoque) | 1300,1350 | |
28 | ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (entradas) | 1300,1350 | |
29 | ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (saídas) | 1300,1350 | PARA GERAÇÃO CORRETA É OBRIGATÓRIO OS ITENS ALIMENTADOS |
30 | ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (tanques) | 1300,1350 | |
21 | ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA | CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO |
|| - Erros e soluções ao validar DIEF PA V1
Descrição do ERRO | Detalhe do ERRO | Solução SAAM |
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Anexo II - Substituição Tributária - Errado | O Código do Munícipio é Informação Obrigatória |
Verifique: 1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100) 2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150) |
Errado | Sr. Contribuinte, o senhor informou um “Valor Tributável”. Informe o valor do crédito no campo “ICMS Creditado”. | Possui nota no SPED com valor de base de ICMS porem o valor do ICMS está zerado. |
Autor
Jhonatan P. Nascimento