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Eduarda

Introdução

  • Arquivos e ajustes necessários:

    • SPED Fiscal validado

    • Preenchimento de campos não obrigatórios no SPED:

      • Registro 0100 - Dados do contabilista

        • Telefone

        • E-mail

        • CRC com 6 digitos + 1 letra

      • Telefone e e-mail do declarante (Registro 0005)

      • Exclusivamente para postos de combustíveis

        • Registro 0206 - Código do combustível

        • Revisar intervenções de combustível no registro 1320

...

Descrição do ERRO

Detalhe do ERRO

Solução SAAM

Anexo II - Substituição Tributária - Errado

O Código do Munícipio é Informação Obrigatória


  • Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:

    • C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

    • C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

Verifique:

1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)

2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)

Errado

Sr. Contribuinte, o senhor informou um “Valor Tributável”. Informe o valor do crédito no campo “ICMS Creditado”.

Possui nota no SPED com valor de base de ICMS porem o valor do ICMS está zerado.

Autor
Jhonatan P. Nascimento