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...

Passo a passo para geração e validação

  1. Importe o SPED fiscal na rotina 1.1.1

  2. Acesse a rotina 7.7.8 - Gerar DIEF-PA a partir do SPED FISCAL

  3. Selecione o(s) periodo(s) desejado(s)

  4. Revise e ajuste dados do contribuinte

  5. No painel Declaração, também revise e ajustes as opções da geração

  6. Escolha o diretório clicando em buscar

  7. Aguarde a geração

  8. Abra o validador DIEF V1

  9. Exclua importação existente (DIEF não sobrescreve o arquivo)

  10. Importe o novo arquivo e revise as informações

Vídeo pratico

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ANEXOS

I - Registros gerados pelo SAAM

...

Descrição do ERRO

Detalhe do ERRO

Solução SAAM

Anexo II - Substituição Tributária - Errado

O Código do Munícipio é Informação Obrigatória


  • Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:

    • C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

    • C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

Verifique:

1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)

2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)

Errado

Sr. Contribuinte, o senhor informou um “Valor Tributável”. Informe o valor do crédito no campo “ICMS Creditado”.

Possui nota no SPED com valor de base de ICMS porem o valor do ICMS está zerado.

Autor
Jhonatan P. Nascimento