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10

DADOS DO CONTRIBUINTE

0000, 0005

11

DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO

view apuração

12

DADOS DE OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÊS

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

13

DADOS DE DESPESAS DO ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DO DISPONIBILIZADO

14

DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

15

DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

16

DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ATUAL

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

17

DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ATUAL

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

18

DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS

E100

19

DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS

E100

20

DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO

E100

35

ANEXO I (MENSAL) - SERVIÇOS

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

23

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

(PROCESSO CHAVE DA DEMANDA) C100,0150,C190

Informações referentes ao campo numero operação do registro 23:
Entradas: 1, quando ICMS ST > 0
3, quando ICMS ST = 0
Saídas: 1, quando ICMS ST > 0
2, quando ICMS ST = 0

26

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (Movimentação)

1300,1350

27

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (estoque)

1300,1350

28

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (entradas)

C1711300,c170,c1001350

29

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (saídas)

C1701300,C1001350

PARA GERAÇÃO CORRETA É OBRIGATÓRIO OS ITENS ALIMENTADOS

30

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (tanques)

não é possível gerar a partir do SPED fiscal1300,1350

21

ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA

E116CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO