Esta rotina serve para diminuir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, para que ele não faça parte dela, direto no item, ou como ajuste no bloco de apuração.
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Para execução correta desta rotina, é necessário que haja um arquivo SPED Contribuições no sistema (importado ou gerado), itens nas notas, e notas compatíveis com a redução. |
“Minha rotina aparece vazia, o que pode ser?”
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Dados necessários
Arquivos com ECF(Registro C400 e filhos, geralmente arquivos de 2013, 2014, 2015 e 2016):
SPED contribuições
SPED Fiscal
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Para ECF, deve-se utilizar a rotina 11.4.6 - Central de relatórios para extrair os relatórios com o valor do ICMS a ser deduzido, pois a rotina 2.4.4 é EXCLUSIVA PARA O REGISTRO C100. |
Arquivos com notas modelo 65(NFCe): 2016 a 2020
SPED contribuições
XML’s das notas modelo 65(NFCe)
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Botões importantes:
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Imagem 1. Botões de processamento.
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Após escolher os filtros desejados, basta processar no botão de engrenagem, e pronto! O ICMS foi retirado da base de cálculo. Caso deseje desfazer a ação, clique na seta laranja.
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Perguntas frequentes
“Minha rotina aparece vazia, o que pode ser?”
R: Caso a rotina fique vazia, provavelmente não foram encontradas reduções a serem feitas, analise se as notas de saída contém itens na rotina 2.6.3.2 - Notas Fiscais (C100).
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Caso esteja gerando o SPED Contribuições a partir de um arquivo Fiscal, não deixe de dar uma olhada no nosso manual: Manual 11 - Gerando o SPED Contribuições(PIS/COFINS) a partir do SPED Fiscal |
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo!
| Info |
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Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? Clique aqui e fique por dentro |
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Redigido por: Milena Prieto
Auxilio técnico: Matheus Carvalho, Lucas Galvão