O objetivo da rotina 1.7.2.12 - Correlação de CFOP na Entrada/Saída é identificar produtos que estão entrando com CFOP de comercialização normal (1102, 2102, 1910, etc), porém saindo com CFOP de substituição tributária (5405/6405/5403/6403)
Instruções
- selecione o mês desejado e preencha da seguinte forma
- caso surja item que combina também, como 6202,5202,5922, etc você pode ir inserindo no CFOP de saída até que fique itens realmente problemáticos
- ao final você terá o relatório mais limpo, apontando as reais divergências.
- faça o mesmo processo para CFOP de substituição tributária (Clique na imagem para ampliar!)
-
Tenho os relatórios, e agora?
Temos que analisar duas situações...
- Item está errado na entrada
- Nesse caso devemos corrigir o produto no SPED. Se tiver livro, solicitar a correção ao contabilista responsável
- O item está errado na saída
- Nesse caso não podemos alterar, devemos passar para a empresa corrigir no sistema de gestão e acompanhar se não vai persistir nos próximos meses.
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