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Introdução

Controle de geração de guias é uma rotina que permite a criação de figuras, gerar e consultar histórico de guias geradas. Atualmente a rotina atende geração do estado de Goiás sendo os seguintes recolhimentos:

  • ICMS NORMAL

  • PROTEGE

  • SIMPLES NACIONAL

  • DIFAL SIMPLES NACIONAL

Índice


Vídeo Pratico

https://youtu.be/TZZx2IIHPzk

Arquivos necessários

Material

Motivo

Obrigatoriedade

Empresa cadastrada na Rotina 12.8

Rotina busca informações desta rotina

OBRIGATÓRIO

Campo E-mail envio guia (Rotina 12.8)

Campo deve ser informado para disparos de e-mails a pessoas interessadas nos dados da guia de pagamento

Opcional

SPED fiscal

Busca valores e datas referente a guia cadastrada

Opcional

Passo a passo - primeiro mês

Rotina 12.8 - Criação de Figura

  1. Acesse a rotina 12.8 e confira se e-mails foram configurados no campo: E-mail envio guia

  2. Acesse rotina 9.6 - Controle de Geração das Guias

  3. Cadastre uma figura clicando na opção (blue star)

  4. Preencha dados conforme solicitado.

  5. Cadastre o “controle de página”, basicamente são os campos que o usuário teria que informar caso estive-se preenchendo manualmente pela SEFAZ.

    1. Código ajuste cliente: Código para facilitar a localização

    2. Complemento: complemento informado pelo cliente

    3. Links complementares: links que podem ser úteis para o cliente, preencher “;” caso necessite mais de um link use o link completo

    4. Enviar E-mail: após o processamento é enviado um e-mail para lista de contatos cadastrado na rotina 12.8

    5. Buscar inf. auto, do SPED: o SAAM irá buscar valores referente a guia gerada: valores de ICMS, PROTEGE, etc.

    6. Inscrição estadual: Campo não é editável, pois na figura cadastramos algo genérico que pode ser utilizado por várias empresas. (Outros campos também são estático)

    7. Selecione a apuração e demais campos: Baseado no código do ajuste selecionado o SAAM irá exigir ou inativar campos importantes para o tipo de apuração selecionado

      1. EX1: 0_1_2_3 - ICMS > 1 > 108 > 0 - Diário

        1. Campo liberados:

          1. Tipo do documento de origem P2={0, 70, 100, 150, 300}

          2. Detalhe P2={0}

        2. OBS> P2: é a pagina 2 no processo de geração de guia.

Geração das Guias (aba dois)

  1. Revise campo E-mail Envio Guias se está de acordo com o cadastrado.

  2. Selecione a(s) empresa(s) desejada(s).

  3. Na aba parâmetros de carregamento das guias:

    1. PASSO 1:

      1. Informe tipo de esfera, data inicial e final

      2. Para envio com todas as guias em um mesmo e-mail, marque a caixinha. “agrupar e-mails…“

    2. PASSO 2:

      1. Selecione Recolhimento de tributo desejado

    3. PASSO 3:

      1. Selecione apuração da receita a ser emitida

    4. PASSO 4

      1. Gerar guias

Controle de todas as guias e empresas selecionadas

  1. Para CADA ABA GERADA, revise parâmetros obrigatórios como:

    1. Data de vencimento

    2. Data de pagamento

    3. Campos obrigatórios ao recolhimento selecionado

  2. Na ultima aba clique na opção processar

Em cada aba de geração o usuário pode escolher gerar individualmente ou o grupo de guias: (blue star) (blue star)

Passo a passo - meses subsequentes

  • Revise ou cadastre novas figuras

  • Gere novas guias seguindo o passo a passo já mencionado em “Geração das Guias (aba dois)“

Anexo I - Histórico de guias

A aba exibe todas as guias processadas com sucesso, data hora, valor original, e-mails e outras informações uteis para uma inspeção.

Opção “Não exibir guias substituídas…“ informa ultimas guias processadas para empresa e período.

Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui (blue star) . Será um prazer atendê-lo (wink)


Autor:
Jhonatan P. Nascimento

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