Para o uso correto da rotina é necessário ter um certificado válido na rotina 12.3.
Esse manual visa instruir o usuário a fazer o processo de consulta manual das notas, lembrando que esse processo de consulta pode ser feito automaticamente pelo nosso robô, configurando o mesmo na rotina 12.3. Quer saber como? Acesse: Robotização 11.3.1: Verificar automaticamente a situação da NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e na base da SEFAZ
A rotina processa notas fiscais somente com os modelos 55, 65, 57 e 63.
Passo 1 - Conferir se o certificado selecionado é o correto e se o mesmo
está válido.
Clicando em “Configuração do Certificado” a tela referente a rotina 12.3 será aberta para a verificação do certificado.
Passo 2 - Selecionar o tipo de arquivo desejado para buscar as notas
fiscais.
2.1 - SPED Fiscal - Será buscado as notas presentes no arquivo fiscal.
2.2 - SPED Contribuições - Será buscado as notas presentes no arquivo contribuições.
2.3 - Arquivos XML’s - Poderá ser selecionado os arquivos XML’s presentes na pasta.
2.4 - Chaves já Consultadas - Busca as chaves que já foram consultadas pelo sistema.
2.5 - Arquivo .txt - Poderá ser selecionado o arquivo .txt onde contem as chaves das notas desejadas.
Passo 3 - Selecionar o tipo de verificação que deseja fazer.
Passo 4 - Selecionar o filtro caso desejar (opcional).
4.1 - Caso a opção “NÃO consultar chaves já consultadas pelo robô” esteja marcada, as notas que
estiverem com a observação “Já consultada pelo robô” serão desconsideradas na consulta.
Passo 5 - Iniciar a consulta.
OBS: O tempo de processamento varia de acordo com a quantidade de notas!
Passo 6 - Verificar os resumos e gerar os relatórios para conferência.
6.1 - Resumo da consulta:
6.2 - Relatórios/Alterações:
6.2.1 - Notas Regulares: Opção utilizada para verificar se há alguma nota que está presente na
rotina 11.3.1 e não presentes no SPED, e vice versa.
6.2.2 - Situação Diferente: Opção mais utilizada, é o relatório de cruzamento de
informações das notas que estão sendo visualizadas na rotina com as informações das
mesmas na Sefaz, com isso conseguimos identificar se há alguma nota com a situação
divergente, ex: no SPED Fiscal a nota está como autorizada, e na Sefaz cancelada.
6.2.3 - Alterações: Opção utilizada para realizar manifestações e correções, como, cancelamentos e
inutilizações.
1 - Altera a situação da(s) nota(s) para “cancelada (02)”, caso tenha divergência na situação, comparando as informações das notas do SPED com as notas que estão na Sefaz (alteração feita na nota inserida no “SPED”).
2 - Altera a situação da(s) nota(s) para “denegada (04)”, caso tenha divergência na situação, comparando as informações das notas do SPED com as notas que estão na Sefaz (alteração feita na nota inserida no “SPED”).
3 - Altera a situação da(s) nota(s) para “inutilizada (05)”, caso a chave da nota não for encontrada na Sefaz (alteração feita na nota inserida no “SPED”).
4 - Altera a situação da(s) nota(s) para “inutilizada (05)”, caso a chave da nota não for encontrada na Sefaz (alteração feita nota inserida na base da “SEFAZ”).
Atenção! O processamento dessa alteração envolve a alteração das informações diretamente na Sefaz, fique atento ao processá-la e tenha certeza do que está fazendo, é um processo crítico e sem volta.
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Autor:
Genésio Barros
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