1.35 - Novas Rotinas e Melhorias no SAAM

Descrição complementar

Com essa rotina é possível fazer diversas correções automáticas cruzando dados do XML com o SPED Fiscal.

Manual:1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs

 Com essa rotina é possível fazer o cálculo de ICMS S.T.

Manual: Veja o manual clicando → 1.8.6.1 - Calcular ICMS S.T. (Convênio ICMS 81/1993)

Geração do Sintegra baseado no SPED Fiscal.

Veja o manual clicando → 7.1.8 - Gerar Dados do Sintegra a partir do SPED Fiscal

1. Novo: Criação de D101 para notas modelo 57.

2. Correção do Erro: "ver nota".

3. Novo: Adicionar opção - ICMS - para SPED fiscal também.

Adição do botão gerar relatório em CSV.

Notificação para o usuário sobre alguma manifestação indevida para NF-e e CT-e.

Campo: Retorno do WebService (Receita Federal).

Ao enviar notas de transporte para o contribuições transportar também o plano de contas.

Controle e linkagem Sped x Xml.

Manual:1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs

Novo: Campo “Identificador”.

Novo: Campo “Demais ajustes”.

Relatório de movimentação de produtos por nota.

Criação de base morta para salvar dados de anos anteriores.

Observação: funcionalidade gerenciada pelo Administrador do sistema e Suporte SAAM.

Configuração do SAAM agente.

Correção na abertura da rotina → 2.7.4 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais.

Botão para excluir e-mail.

Importação dos XMLs para a rotina.

Paralelização dos núcleos do processador para alocar durante o backup.

Reorganizar as colunas do plano de contas.

Criação do M100 e M200 em arquivos sem crédito e sem débito.

Importação da planilha não estava sendo feita.

Criação do F010 automático.

Geração do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal - a geração vai ser baseada em mês e ano conforme a Matriz e Filial.

Auditoria A-000060 (CST do simples nacional estava comparando incorretamente).

Agora é possível configurar o SAAM para fazer o download de notas tendo como parâmetro o e-CPF.

Correção na importação de XMLs.

Busca de empresas na aba → Controle de Movimentações inserindo a descrição.

Permissão concedida apenas ao administrador de banco de dados e Suporte SAAM.

Com essa nova funcionalidade, você pode trocar de empresa (base de dados) dentro de qualquer rotina.

Manual: Trocar de empresa (base de dados) por meio de qualquer rotina - Tecla F12

• Correção no campo cod_obs (obrigatório) da rotina correspondente.

• Correção na validação de dados cod_obs com dados incorretos : "*** Código Observação não cadastrado no 0460.

• Rotina 11.4.4 - Erro ao editar dados na rotina C850. Opção desabilitada.

Nova funcionalidade: os intervalos gerados, respeitam a data conforme o filtro selecionado.

Adição de uma coluna extra no relatório: CFOP.

A alteração na rotina feita em massa permite o Usuário alterar várias contas e ao alterar, é atualizada automaticamente em outros registros/rotinas que estejam sendo referenciados/tenham vínculo com o I050.

• 1.6.9.1 - Nota Fiscal De Serviços (B020)

• 11.3.1 - Verificar Situação da NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e na Base da SEFAZ

Agora ao realizar os eventos de inutilização e cancelamento de nota, as rotinas que tem vínculos com a nota, estão sendo atualizadas conforme o evento.

Agora é possível manifestar notas na própria rotina 11.3.2 sem a necessidade de redirecionar para 11.3.3.

Agora ao inserir o CNPJ a IE é validada conforme o CNPJ informado no registro 0000.

Atualização na rotina: Geração do Layout B.

Correção de erro ao visualizar e salvar PDFs.

Desenvolvimento de funcionalidade que gera o D190 no SPED Fiscal automaticamente.

Correção de erro de encaminhar notas a menos da 11.3.2 para a 8.1.

Correção de erro com dados de frete e peso.

Agora é possível inserir a logo de uma empresa nos relatórios.

Virão novas atualizações de melhoria.

Mapeado o município de Valparaíso na tabela de municípios passíveis de importação na rotina.

Melhoria na geração do DANF. Agora é possível gerar o DANF que tenha CPF e mostrar essa informação no respectivo campo.

Adicionada as opções:

• Geração do DANF.

• Abrir rotina do C100 conforme a nota selecionada.

• Geração de valores do bloco B

• Melhorias de geração na rotina.

Atualização na função de geração do LFE - Bloco E. Não estava buscando crédito de período anterior.

Agora ao pressionar F11, é possível abrir outra rotina sem precisar minimizar ou fechar a rotina atual.

Consulte o Manual: Abrir rotina usando F11

Corrigido problema(DbLink) de geração de relatório em ambiente SAAM web e Linux.

Melhoria na organização dos dados dos relatórios.

Adição de campo CNPJ.

Otimização e correção no envio de e-mail.

Correções nas rotinas, robô de busca e threads.

Correções nos CTes.

Correção no SAAM web na abertura das rotinas pelos botões presentes na rotina.

Correção no tratamento código de aglutinação.

Correção na importação de XMLs CTe no SAAM Web.

Melhoria na rotina acerca de:

Cadastros, validações e correções no banco de dados.

Correções no transporte das notas para as rotinas 8.3 - Importação de Arquivos XMLs - CTe e 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100).

Organização na pasta raiz do sistema dos logs diários do sistema.

Conferi no seguinte caminho:

C:\SAAM-SPED\logs.

Correção na importação de planilha.

Criação do FTP para sincronização de XMLs.

Novo botão para gerar o 1100 no bloco M100

Correção no lançamento de diferencial de alíquota.

Melhoria na consulta de notas. Agora a sincronização é feita em todas as bases quando houver uma nota cancelada.

Correção de erro que dava na 2.9.1 ao tentar zerar CFOP.

Implementação de rotina para a geração e acompanhamento do registro 0900, que antes era gerado apenas por script.

Agora é possível editar diretamente a quantidade de itens sem precisar editar o campo acima “Quantidade original“.

Corrigido erro ao importar registro 0200 que não aceitava espaço em campo numérico

A geração do M225 estava sendo feita antes do M200

Adicionadas duas colunas na aba de histórico, organização das tabelas e carregamento

Na parametrização, para salvar registros é necessário que a alíquota não esteja nula.

Nova rotina para manipulação do registro 1050.

Planilha padrão informada tinha uma coluna a menos que a cobrada na hora de importar.

Agora é possível gerar um registro 0000 com a data diferente do primeiro dia do mês.

Agora as linhas são selecionadas de acordo com a legenda ao clicar nelas.

Atualização para o registro E530 no campo IND_DOC. Adição da opção “3 - Documento Fiscal“

Tratada a situação de duplicidade nos registros quando há duplicidade nos registros 0190, 0200, 0450, 0460, 0400 e 0150.

Corrigida a situação de o SAAM WEB não baixar xml.

Correção do erro para empresas do Simples Nacional com muitas empresas habilitadas na 12.8.

Correção de erro na importação de SPED Fiscal de 2 anos com arquivo compactado.

Correção na junção de arquivos quanto a descrição

Adição de um novo campo: Férias Gozadas.

Opção para gerar 0305 automaticamente.

Criação de uma inserção de planilha no E350 padrão.

Correções gerais dos botões da rotina.

Geração de meses automático e correção do layout.

Lançamento do diferencial de alíquota.

Otimização da rotina e melhorias de funções internas.

Geração do relatório em Excel e a otimização da rotina.

Alteração em lote do A100.

Geração automática da apuração.

Opção de salvar o valor da retenção deduzida igual a zero.

Atualização da natureza da receita da tabela 4.3.10 (Receita federal).

Tratamento para aceitar o campo valor vazio.

Rotina não buscava crédito do período anterior.

Tratamento de caractere especial.

Opção de selecionar quais itens vai ter o benefício do Produzir. Rotina 1.8.7 - Calculo do Incentivo Produzir/Fomentar (Lei nº 9.489/1984) - GO

Opção 1 como padrão.

Quantidade completa de erros nas auditorias.

Opção de deixar CPF ou CNPJ, dependendo da quantidade de registros.

Opção de selecionar os itens que terão o benefício do Produzir.

Correção da atualização do cabeçalho da nota.

Adição do CFOP de transferência 1552 e 2552.

Busca das notas 01 para o estado de GO e validação nos créditos.

Exportação das notas com situação divergente em Excel.

Informação das linhas ao dar erro.

Correção da planilha rejeitada no 0200.

Visualização das notas que não estão presentes na 11.3.2 - Emissão Própria.

Alteração para a rotina buscar as notas 01 para o estado de GO e considerar nos créditos.

Corrigido o erro de ficar aparecendo uma tela para selecionar as rotinas quando entrava no sistema.

Corrigido algumas inconsistências sobre a busca de créditos de períodos anteriores.

Agora é possível gerar o SPED Fiscal a partir do LFE importado

Adicionado o valor do ICMS ST a pagar

Correção de erro ao importar mais de um arquivo de tipos diferentes que considerava apenas o último.

Melhorias de desempenho para trazer os dados e filtros de pesquisa.

Alterações gerais sugeridas por clientes e equipe interna.

As informações adicionais foram alteradas para se parecer com as informações Adicionais no Fsist.

Agora é possível alterar o ícone que aparece nos relatórios, DANFE e DACTE no SAAM

Adicionada opção para abrir a nota processada no SPED.

Corrigida função de criar itens e atualizar cadastro dos filhos.

Incluída opção de zerar valores do BPe que seja substituto

Adicionados campos para CST e alíquota para inserção pelo usuário.

Ajustes sobre o encerramento do código GO10009029 do registro C197.

Correção na importação via planilha.

C100 com uma opção de abrir na rotina 1.6.3.1 - Notas de Transporte (D100) com os conhecimentos vinculados na nota já filtrada.

Correções:

• Tratamento de CNPJ e CPF;

• IE invalida;

• Cadastro no registro 0000.

Foram limitadas as opções do usuário para que ele escolha apenas opções válidas para o campo.

Adicionado configuração de códigos de ajustes.

Junção de SPED - Tratar assinatura digital.

Registro E113 lançar registro automático.

Correção de relatório extenso que não abre.

Ajuste nos custos indiretos de fabricação.

Aviso de planilha incompatível.

Contexto da auditoria A-02659.

Gerar relatório 2.7.1.4.

Adicionado importação de planilha.

Corrigido título da advertência sobre o referente ao código da receita e a alíquota do PIS, que afirmava haver código da receita advindo do SPED.

Ao clicar em salvar XML, rotina não estava exibindo a janela para selecionar o diretório a salvar os documentos.

Agora na geração do registro F525 a partir do Fiscal na rotina 2.8, os registros ficam separados por nota, e não mais por item.

Agora o SAAM memoriza as notas inutilizadas vindas de importação para a verificação da quebra de sequência.

Adicionada a opção de gerar o SPED ECF a partir dos registros do Contábil.

Melhorias de aparência, formatos, e validações de dados.

Melhorias internas na coluna auxiliar de empresa no I200 e I250.

Correção do erro quando se lançava o registro C195 manualmente.