Erro – Divergência de valores na escrituração (GIAM).

Problema:

• Erro 1: O somatório da coluna "A" (valor contábil) do subitem 4.1.1 – Entradas/Operações Internas deve ser igual ao item 11.2 (valor contábil) para o código 29 – Tocantins, dentro do item 11.1 (Código da UF).

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Solução:

Solução: O erro acontece porque os valores do subitem 4.1.1 (entradas internas) e 4.1.2 (entradas interestaduais) não estão iguais ao que foi informado no item 11.2 (valor contábil), separados por UF. Isso costuma estar ligado ao CFOP incorreto nas notas de transporte.

Exemplo: As notas de transporte para o mesmo Estado, deveriam ter CFOP iniciado em 1.xxx (entrada interna).

Mas foram lançadas como interestaduais (2.xxx), o que gera a divergência no cruzamento do SPED.

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Problema:

• Erro 2: O somatório da coluna "A" (valor contábil) do subitem 4.1.2 – Entradas/Operações Interestaduais deve ser igual ao item 11.2 (valor contábil) para os códigos 01 a 28 – Outras Unidades da Federação, dentro do item 11.1 (Código da UF).

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Isso significa que os valores de entradas internas e interestaduais não batem com o resumo por UF. O motivo é geralmente o CFOP usado errado.

Solução:

Identificar as notas de transporte que estão com UF igual ao da empresa (ex.: Tocantins).

Se a UF é a mesma → o CFOP deve começar com 1.xxx.

Se a UF é diferente → o CFOP deve começar com 2.xxx.

Corrigir o CFOP no SPED Transporte dentro do Estado (entrada) → 1.352 / 1.356 / 1.357 (dependendo da finalidade).

Transporte de outro Estado (entrada) → 2.352 / 2.356 / 2.357.

Atualizar os valores no registro 11.2.

Após ajustar os CFOPs, recalcule os totais no sistema para que os itens 4.1.1, 4.1.2 e 11.2 fiquem consistentes.

Revalidar o arquivo no PVA. Gere o arquivo corrigido e rode novamente no validador. O erro deve desaparecer se os CFOPs e totais coincidirem.

Resumo rápido:

Transporte no mesmo estado → CFOP iniciado em 1.

Transporte de outro estado → CFOP iniciado em 2.

Corrigir no SPED e revalidar.