Para execução correta desta rotina, é necessário que haja um arquivo SPED Contribuições no sistema (importado ou gerado), itens nas notas, e notas compatíveis com a redução.
“Minha rotina aparece vazia, o que pode ser?”
Caso a rotina fique vazia, provavelmente não foram encontradas reduções a serem feitas.
Descrição
Com esta rotina, pode-se lançar a base de cálculo do PIS/COFINS com o valor do ICMS subtraído. Para isso, o arquivo SPED Fiscal deve estar auditado, para ter certeza que os cálculos serão feitos o mais corretamente possível.
1º Antes de tudo, tenha certeza de que selecionou o período correto para a alteração no SPED na parte superior da rotina (O mesmo período nos dois campos).
2º Para a redução do ICMS da Base de Cálculo do Contribuições, pode-se escolher entre três opções:
Redução nos itens (C170)
Ajuste no M215 - Para capturar a ICMS permitido e lançar como redução de base no registro M215
Ajuste no M220 - Para capturar o ICMS permitido e lançar como ajuste de estorno de crédito no registro M220
Você pode escolher a opção que melhor irá lhe atender.
Imagem 2. Opções de vias para ajuste ou redução da base de cálculo PIS/COFINS
Utilize os filtros para fazer a alteração apenas nas opções desejadas:
Imagem 3. Utilize os filtros “Entrada“ e/ou “Saída“, ou também, filtre por CFOP’s em “Tipo de Operação“.
3º Após escolher os filtros desejados, basta processar no botão de engrenagem , e pronto!
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo!
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Redigido por: Milena Prieto
Auxilio técnico: Matheus Carvalho, Lucas Galvão
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