Manual 23 - Auditoria GIA - SP

Índice

• Introdução

• Vídeo

• Quando usar a auditoria?

• Objetivo da auditoria?

• Para quem e por quê usar a auditoria?

• Arquivos e ajustes necessários:

• Configuração/Parametrização da auditoria

Introdução

Vídeo:

Quando usar a auditoria?

Sempre que houver a necessidade de comparar a escrituração dos documentos fiscais e a apuração dos impostos ICMS e IPI entre as obrigações acessórias GIA-SP e SPED Fiscal.

Objetivo da auditoria?

Detectar divergências e inconsistências na escrituração dos documentos fiscais e na apuração dos impostos ICMS e IPI entre as obrigações acessórias GIA-SP e SPED Fiscal

Para quem e por quê usar a auditoria?

A auditoria da GIA-SP é direcionada aos contribuintes de São Paulo que têm a obrigação de entregar essa obrigação acessória. A comparação resultante do cruzamento entre GIA-SP e SPED Fiscal assegura a eliminação de divergências e inconsistências entre os arquivos

Arquivos e ajustes necessários:

• SPED Fiscal validado.

Configuração/Parametrização da Rotina

• P1 - Utilize a rotina 11.18 para importar o arquivo SPED Fiscal validado.

  

• P2 - Utilize a rotina 7.13.1 para importar o arquivo GIA-SP:

  

• P3 - Utilize a rotina 6.1 acessando a figura SAAM - 007 - Cruzamentos de obrigações para realizar as auditorias da GIA-SP X SPED Fiscal.

  

• P4 - Opções de relatórios das auditorias Exportar as auditorias:

  • Excel:

  • 

• P5 - Utilize a rotina 7.13.3 para realizar a exclusão da GIA-SP.

Autor:
Lucas Galvao