Introdução
Controle de geração de guias é uma rotina que permite a criação de figuras, gerar e consultar histórico de guias geradas, atualmente a rotina atende geração do estado de Goiás os seguintes recolhimentos:
ICMS NORMAL
PROTEGE
SIMPLES NACIONAL
DIFAL SIMPLES NACIONAL
Índice
Arquivos necessários
Material | Motivo | Obrigatoriedade |
---|---|---|
Empresa cadastrada na Rotina 12.8 | Rotina busca informações desta rotina | OBRIGATÓRIO |
Campo E-mail envio guia (Rotina 12.8) | Campo deve ser informado para disparos de e-mails a pessoas interessadas nos dados da guia de pagamento | Opcional |
SPED fiscal | Busca valores e datas referente a guia cadastrada | Opcional |
Passo a passo - primeiro mês
Rotina 12.8 - Criação de Figura
Acesse a rotina 12.8 e confira se emails foram configurados no campo: E-mail envio guia
Acesse rotina 9.6 - Controle de Geração das Guias
Cadastre uma figura clicando na opção
Preencha dados conforme solicitado.
Cadastre o “controle de página”, basicamente são os campos que o usuario teria que informar caso estive-se preenchendo manualmente pela SEFAZ.
codigo ajuste cliente: Codigo para facilitar a localização
complemento: complemento informado pelo cliente
Links complementares: links que pode ser útil para o cliente, preencer “;” caso necessite mais de um link.
Use o link completo
Enviar E-mail: após o processamento é enviado um e-mail para lista de contatos cadastrado na rotina 12.8
Buscar inf. auto, do SPED: o SAAM irá buscar valores referente a guia gerada: valores de ICMS, PROTEGE, etc.
inscrição estadual: Campo não é editável, pois na figura cadastramos algo genérico que pode ser utilizado por varias empresas. (Outros campos também são estático)
Selecione a apuração e demais campos: Baseado no codigo do ajuste selecionado o SAAM irá exigir ou inativar campos importantes para o tipo de apuração selecionado
EX1: 0_1_2_3 - ICMS > 1 > 108 > 0 - Diário
Campo liberados:
Tipo do documento de origem P2={0, 70, 100, 150, 300}
Detalhe P2={0}
OBS> P2: é a pagina 2 no processo de geração de guia.
Geração das Guias (aba dois)
Revise campo E-mail Envio Guias se está de acordo com o cadastrado.
Selecione a(s) empresa(s) desejada(s).
Na aba parâmetros de carregamento das guias:
PASSO 1:
Informe tipo de esfera, data inicial e final
Para envio com todas as guias em um mesmo e-mail, marque a caixinha. “agrupar e-mails…“
PASSO 2:
Selecione Recolhimento de tributo desejado
PASSO 3:
Selecione apuração da receita a ser emitida
PASSO 4
Gerar guias
Controle de todas as guias e empresas selecionadas
Para CADA ABA GERADA, revise parâmetros obrigatórios como:
Data de vencimento
Data de pagamento
Campos obrigatórios ao recolhimento selecionado
Na ultima aba clique na opção processar
Em cada aba de geração o usuário pode escolher gerar individualmente ou o grupo de guias:
Passo a passo - meses subsequentes
Revise ou cadastre novas figuras
Gere novas guias seguindo o passo a passo já mencionado em “Geração das Guias (aba dois)“
Anexo I - Histórico de guias
Aba exibe todas as guias processadas com sucesso, data hora, valor original, e-mails e outras informações uteis para uma inspeção.
opção “Não exibir guias substituídas…“ informa ultimas guias processadas para empresa e periodo.
Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui . Será um prazer atendê-lo
Autor:
jhonatan P. Nascimento
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