Malha fina GO X SAAM
Com o SAAM estamos sempre um passo a frente, quer ver? O estado de Goiás disponibiliza em seu site as principais críticas analisadas após o envio do arquivo, esses erros podem gerar notificações e até multas. Além de um desgaste da equipe em retificar arquivos que podem tornar uma retificação de vários meses.
Vejamos as criticas e soluções no SAAM:
2105. O que significa a crítica "Arquivo EFD sem Registro C100"?
Com a rotina 1.4.1 - Auditorias Automáticas nas advertências do C100 você localizará essa auditoria e muitas outras interessantes.
2106. O que significa a crítica "NF-e não escriturada"?
- Para notas de terceiros, temos o gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos, segundo a risca o Manual 01 (Encontrar NFe e CTe não lançados (Malha Fina) - Rotina 11.3.2) essa situação será evitada.
- Para notas próprias temos o processamento da omissão de documentos próprios descrita no manual 07 - Analisando a quebra de sequência de Notas de Emissão Própria (NF-e e CT-e) - Rotina 1.4.1
2107. O que significa a crítica "EFD sem NF-e correspondente"?
No manual 02 podemos localizar notas inexistente na base da SEFAZ
2108. O que significa a crítica "EFD para NF-e de outro contribuinte"?
Novamente pelo manual 01 (Encontrar NFe e CTe não lançados (Malha Fina) - Rotina 11.3.2) o passo 03 irá apresentar um relatório de possíveis notas que não pertencem a sua empresa
2109. O que significa a crítica "NF-e escriturada em mês divergente"?
Manual 01 - Encontrar NFe e CTe não lançados (Malha Fina) - Rotina 11.3.2: Usando essa rotina evitamos a não escrituração de notas.
2110. O que significa a crítica "NF-e escriturada em duplicidade"?
O manual 09 (Verificando Documento Duplicado - Rotina 1.4.1) irá analisar essa duplicidade em todos os meses importados.
2111. O que significa a crítica "NF-e escriturada com valor diferente de Total da Nota"?
Manual 03 - Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e - Rotina 10.1.2 (C100) – Com esse passo passa localizaremos essa situação.
2112. O que significa a crítica "NF-e escriturada com valor diferente ou incorreto de ICMS"?
Novamente o cruzamento do SPED X XML (Manual 03) irá te ajudar a evitar essa situação.
2113. O que significa a crítica "NF-e escriturada com status diferente"?
No manual 02 - Encontrar notas com divergência na situação (cancelada, normal, denegada) comparando a SEFAZ com o SPED Fiscal - Rotina 11.3.1 iremos verificar notas com esse problema.
2114. O que significa a crítica "NF-e escriturada com tipo de operação divergente"?
Manual 04 - Auditorias Automáticas no SPED Fiscal - Rotina 1.4.1 no registro C100 você irá evitar essa situação.
2115. O que significa a crítica "NF-e escriturada com código do documento fiscal divergente"?
Para esse problema temos duas opções:
- Manual 04 - Auditorias Automáticas no SPED Fiscal - Rotina 1.4.1 ou
- Manual 03 - Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e - Rotina 10.1.2 (C100)
2115. O que significa a crítica "NF-e escriturada com código do documento fiscal divergente"?
Nesse caso podemos manifestar a nota como recusada ou desconhecida, use a rotina 11.3.3 e assista esse vídeo para evitar manifestar notas e evitar essa crítica.
Quero reforçar que esse processamento é feito após transmissão do SPED fiscal, isto é, o arquivo está "validado" pelo PVA. Não dependa do programa validador ou exclusivamente de olhos humanos para finalizar o seu SPED. Siga as dicas acima e tenha mais tempo para ser ainda mais produtivo.
Para consultar manuais e vídeos use esses acessos:
Manuais do sistema SAAM
Vídeos tutoriais
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