Validação de NCM

Owned by Jhonatan P. Nascimento
Last updated: Jul 25, 2024
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Manual básico de Utilização do Sistema SAAM

  1. Auditorias referentes ao NCM Objetivo: Encontrar NCM's inválidos ou Produtos que não se encaixam com o NCM.
    • Primeira forma de validação: Validando o meu cadastro completo (de A a Z):
      • Passo 1 – Gerar um relatório no Sistema de Gestão da Empresa que contenha no mínimo as seguintes informações: * Código Interno do Produto;
  • Descrição;* NCM;
      • Passo 2: Acessar a Rotina 1.5.1.3 para preencher a planilha padrão do SAAM com as informações da planilha gerada pelo Sistema de Gestão da Empresa. Pode-se também adequar a planilha da empresa ao padrão da planilha do SAAM;
      • Passo 3: Acessar a Rotina 1.4.1 e processar apenas o Registro 0200 (Cadastro de Produtos). Essa Rotina irá te mostrar os NCM's que não estão mais válidos. Obs importante: Você deve processar a mesma competência à qual você importou os produtos;

  • Passo 4: O usuário deve se preocupar apenas com a mensagem de "Produto com Código de NCM inválido". As outras mensagens de validação podem ser ignoradas nesse instante;

  • Passo 5: Acessar a Rotina 1.7.2.10 para confrontar a descrição do Produto com a descrição do seu respectivo NCM que está cadastrado no Sistema de Gestão da Empresa.


  1. Cruzamento do NCM do Fornecedor com o NCM declarado no SPED Fiscal Objetivo: Encontrar divergências entre o NCM do seu cadastro com o NCM que o Fornecedor passa na nota fiscal de compra.

Passos:

  • Importar o SPED Fiscal na Rotina 1.1.1.
  • Acessar a Rotina 11.3.2 e selecionar o filtro "Carregar Notas Pelo Arquivo Digital". Ao clicar nele irá abrir uma tela com as competências importadas no passo anterior;

    • Após o carregamento das notas na tela selecione uma nota fiscal qualquer e depois use o Ctrl + A para selecionar todas as notas. Use o botão direito do mouse para enviar as notas para o cruzamento. Observe na imagem;

    • A rotina 8.2 irá se abrir. Após ela se abrir clique no botão "Excluir Arquivos XML's importados para cruzamentos anteriores". Após o sistema terminar a exclusão clique em Importar;
    • Ao final da importação irá aparecer uma tela com as opções visualizadas na imagem abaixo.


Clique na opção indicada na imagem. Caso você clicar em CANCELAR basta acessar a rotina 10.1.2. A opção indicada na imagem é apenas um atalho para a rotina 10.1.2;

    • Já com a rotina 10.1.2 aberta você poderá deixar ela configurada conforme imagem abaixo;


A respeito das datas, no SPED Fiscal selecione a competência que você está validando. A data no XML sempre deverá pegar do menor período ao maior período (olhar as caixinhas data inicial e data final). Clique em processar. Gere a validação em Excel (se ocorrer pelo menor um erro) e analise. No Excel a análise se torna mais simples;