Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. 
Esse manual visa demonstrar de forma prática a nova funcionalidade do sistema SAAM, o modo de alterar a empresa por meio de qualquer rotina que estiver sendo acessada.
Antes era necessário sair da rotina para alterar a empresa, hoje apenas com uma tecla você faz isso. Quer saber como, acompanhe o passo-a-passo abaixo: 👇
1º Passo: Dentro da rotina desejada, você deve clicar a tecla F12 
para ter acesso ao painel de Alteração de Empresa sem sair da rotina. VERIFICAR IMAGEM:
(imagem/gif)
Imagem 1: Rotina 1.1.1 - Importar Escrituração (use títulos para imagens/Gif)
2º Passo: No SPED Fiscal as notas de vendas da empresa por padrão estão sem os produtos (Registro C170). Para resolvermos isso, vamos importar os produtos usando a rotina 8.6 conforme demonstrado na imagem 2.
Após os XML’s importados, clique no botão(SPED) Inserir itens/notas de emissão própria no Sped Fiscal.
Imagem: 2 - Rotina 8.6
Passo 03:
Após importado os produtos, verifique se ficou alguma nota sem item usando a rotina 1.7.3.1.1 - Entrada(para notas de entrada) e a rotina 1.7.3.1.2 - Saída(para notas de entrada). Os dois relatórios devem retornar “Relatório Vazio”. Caso algum dos dois relatórios retorne notas sem itens, deve-se alimentar as notas informadas importando na rotina 8.1 (selecione a opção: importar somente itens).
Passo 04: Vamos acessar a rotina 1.7.7 para gerar o inventário fiscal (calculado sobre os arquivos SPED's) da empresa. A rotina é dividida em 7 abas que devem ser configuradas individualmente sendo necessário passar obrigatoriamente por todas elas.
1ª Passo: Período Aba "Período": Nessa aba você deverá informar o período Inicial e Final para o cálculo do inventário. Geralmente o período inicial é sempre o mês 01/ano.
Imagem 3: 1.7.7 - Movimentação
2ª Passo: Inventários: Nessa aba você deve informar o inventário inicial que será a contagem do ano anterior. Observe a imagem como a aba deve ficar configurada.
Imagem 4: 1.7.7 - Movimentação
3ª Aba CFOP’s: Nessa aba você deve informar as operações (compra, venda, devolução, bonificação, ativo imobilizado, etc...) que serão consideradas no cálculo do inventário. As operações selecionadas para o cálculo do inventário devem ficar na tabela do lado direito. Do lado esquerdo, ficará os CFOP’s que não entrarão ou não serão considerados na análise do inventário.
Imagem 10: 1.7.7 - Movimentação
Após processar a Simulação de Inventário, será exibido a tela abaixo. Esta tela é dividida em três áreas: 1º Gera o inventário em PDF, 2º Gera o Inventário em Excel e 3º Insere o inventário em um arquivo sped fiscal.
Imagem 11: 1.7.7 - Movimentação
Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de inventário do SAAM. 😃
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.
Autor:
Rodrigo Souza
Revisão:
Lucas Galvão
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