Atualmente, o SAAM permite realizar a auditoria de um arquivo GIA-SP importado. No entanto, é importante destacar que o sistema não possibilita a edição do arquivo GIA-SP diretamente no SAAM.
Buscar Arquivo(s):
Na tela principal, clique no botão "BUSCAR ARQUIVO(S)". Isso abrirá uma janela para que você possa selecionar um ou mais arquivos GIA no seu sistema.
Após a seleção dos arquivos, o campo "Diretório do(s) Arquivo(s)" será automaticamente preenchido com o caminho completo dos arquivos escolhidos, conforme imagem abaixo:
Opção de Perguntar Antes de Sobrescrever Arquivos:
Marque a caixa "Sim" ou "Não" na opção "Perguntar Antes de Sobrescrever um Arquivo?" para configurar se o sistema deve perguntar antes de sobrescrever um arquivo já existente no diretório. Caso essa opção esteja marcada como Sim, sempre que for identificado um arquivo já existente, o sistema solicitará confirmação antes de proceder com a substituição.
Se marcado como Não, o sistema importará automaticamente o arquivo sem solicitar confirmação.
Validação de Arquivos:
Após a seleção dos arquivos, o sistema validará se são arquivos compatíveis para importação. Eles serão listados na tabela abaixo, categorizados como:
Arquivos Encontrados: Número de arquivos que foram selecionados para importação.
Arquivos Válidos: Arquivos que foram validados e estão prontos para importação.
Arquivos Inválidos: Arquivos com problemas que não poderão ser importados.
Botões de Ação:
Importar Arquivo(s): Inicia o processo de importação para os arquivos válidos.
Excluir Linha Selecionada: Remove um arquivo específico da lista de arquivos selecionados.
Limpar Arquivo(s): Remove todos os arquivos da lista, permitindo reiniciar o processo de seleção.
Observação:
Arquivos destacados em vermelho na tabela são considerados inválidos e não serão importados.
Essa rotina pode ser acessada em diferentes módulos do sistema conforme as rotinas mencionadas: 1.9.26.1 - Importação GIA - SP e 7.13.1 - Importação em Outras Obrigações.
Exclusão de Escrituração - Rotina 7.13.3
A rotina de exclusão de escrituração permite que o usuário remova registros da escrituração de um período específico, ou de todos os meses, conforme necessário.
Passos para Excluir Escrituração:
Escolha do Intervalo:
Selecione o período inicial e final que deseja excluir preenchendo os campos "De" e "Até".
Caso queira excluir todos os meses, marque a opção "Excluir todos os meses".
Excluir Escrituração:
Após selecionar o intervalo, o botão "Excluir" será habilitado.
Clique em "Excluir" para remover os registros da escrituração.
Confirmação:
O sistema solicitará uma confirmação antes de proceder com a exclusão.
Sair:
Para cancelar a operação e fechar a tela, clique em "Sair".
Autor:
Lucas Galvao
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