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Esta rotina cria arquivos DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - a partir dos dados da Escrituração Contábil, Fiscal e Contribuições. |
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Vídeo Aula
Requisitos básicos:
Empresa com CNPJ devidamente cadastrado na rotina 12.8;
Dados do Contábil importado ou gerado no SAAM
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1) Parametrização
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Registros um administrador e um contador - 3.6.3.8 - Termo de Encerramento (J900) e Informações do signatário (J930).
1) Parametrização
Passo 1.1 - Acesse a rotina 7.4.2.2 - Gerar DCTF a partir do SPED Contábil, Inicialmente a rotina aparecerá vazia. Para que você consiga gerar os arquivos DCTF, é necessário realizar a parametrização dos dados. Para isso, clique em “Parametrização“ 
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Passo 1.
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2 - Na tela que será aberta, clique em “Novo registro”. Aparecerá uma tela com as empresas para poderem ser marcadas para a parametrização disponíveis (apenas empresas cadastradas na rotina 12.8 com a opção “DCTF“).
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Passo 1.2.
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Informe o tipo de imposto e os códigos da Receita/Denominação e da Conta Analítica. Para o campo “Configurações de Geração“, você deverá criar uma configuração no botão de 'mais' .
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Imagem 3. Tela de Configurações de Geração.
Informe os campos e clique em salvar , que logo esta configuração já estará disponível para seleção na tela de Nova Parametrização.
Salve tudo e volte para a tela inicial da rotina.
2) Geração
Na tela principal, clique em reload para atualizar a tela e então a opção da empresa que acabou de parametrizar ficará disponível.
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Imagem 4. Botão de reload na tela inicial da rotina.
Marque a empresa o período inicial e final, e o diretório para salvar os DCTFs.
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Imagem 5. Tela inicial da rotina após reload para aparecer dados da parametrização.
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1 - Selecione a empresa e preencha os dados do imposto de acordo com a necessidade da geração da DCTF.
Passo 1.2.2 - Tipo de Imposto:
IPI: É possível buscar os valores do imposto do SPED Fiscal (E500) ou do SPED Contábil de alguma conta analítica.
PIS/COFINS: É possível buscar os valores do imposto do SPED Contribuições (Bloco M) ou do SPED Contábil de alguma conta analítica.
Demais Impostos: Busca os valores do SPED Contábil de alguma conta analítica.
Passo 1.2.3 - Quando selecionado o tipo de escrituração “SPED Contábil” o usuario pode:
Parametrizar Utilizando a Conta Referencial (I051): Nesta parametrização, o usuario poderá incluir mais de uma empresa.
Parametrizar Utilizando a Conta Analítica (I050): Nesta parametrização, o usuario poderá incluir apenas uma empresa.
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2) Geração
Passo 2.1 - Na tela de geração, informe o período que deseja realizar a geração e clique na opção “Recarregar” para aparecer as empresas parametrizadas.
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Passo 2.2 - Crie uma figura de geração para vincular com a empresa e marque o campo “Gerar?” para as empresas que deseja gerar o arquivo DCTF.
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Imagem 5. Criação da Figura.
Passo 2.3 - Clique para processar o resumo dos impostos parametrizado (é possível alterar os dados processador). Por fim, aponte o diretório que deseja salvar o arquivo e clique em gerar o arquivo DCTF.
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Imagem 6. Geração DCTF.
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Autor: Julio Spineli
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