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da Quebra de sequência ⏯ |
1) Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1
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2) Processar auditoria de Quebra de Sequência
Agora podemos analisar se está faltando alguma nota fiscal de emissão própria (quebra de sequência).
Para isso acessamos a rotina 1.4.1. Fique atento ao seguinte detalhe: Você deve deixar selecionado no campo Data Inicial “Data Inicial” o mês anterior (verificar a quebra de sequência de um mês para o outro) ao mês da escrituração que você está auditando e no campo Data Final“Data Final”, a data da escrituração que você está Auditando (verificando a quebra de sequência de um mês para o outro).
Deixe selecionado apenas o Grupo de Auditoria chamado: "Omissão de Documentos de Emissão Própria (quebra de sequência)".:
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Imagem 1. Botões para processamento
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Clique no botão Processar. Ao final do processamento clique no botão “Resumo da Auditoria das Auditorias” (se esse botão estiver desabilitado isso significa que não houve nenhuma quebra de sequência).
Após o clique no botão uma tela com o Resumo dos Erros irá se abrirabrirá. Analise os erros que aparecerem e também as advertências.
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Imagem 2. Abrir resumo de erros da auditoria de quebra de sequência.
Clique duas vezes com o Mouse sobre a mensagem e uma tela irá se abrirpara expandir as ocorrências. Lembrando que todas as ocorrências, independentemente se for Erro ou Advertência, estão diretamente ligados ao Grupo de Auditoria que você está auditando que no momento seria é "Omissão de Documentos de Emissão Própria".
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Imagem 3. Inserindo situação de nota inutilizada no SPED Fiscal.
Se os documentos não forem inutilizados e quiser inseri-los no SPED através dos arquivos XML's, você poderá utilizar a rotina 8.1 - Importação de Arquivos XMLs ou a rotina 8.6 - Importação de XML emissão própria.
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