Esse manual visa detalhar o processo de geração de arquivo para empresas optantes do simples nacional.
1º Passo: Gerar Registro de Abertura e Identificação da Entidade (0000)
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Legenda:
1 - Criar novo registro
2 - Copiar registro de um sped anterior
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Rotina 1.6.1.1
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2º Passo: Baixar as notas de terceiros
Caso a SEFAZ de origem permitir, devemos acessar o site da SEFAZ e baixar as notas de terceiros emitidas contra o cliente. Na SEFAZ/GO existe essa opção.
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3º Passo: Importar XMLs de terceiros
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| Info |
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Nesse momento estamos importando os XML’s para a rotina 11.3.2 e não para o SPED Fiscal. |
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Rotina - 11.3.2
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4º Passo: Selecionar XMLs a serem incluídos no SPED Fiscal
Realizar o filtro na rotina 11.3.2 a fim de selecionar os XML’s que deverão ser incluídos no SPED Fiscal. Para a realização desse filtro devemos marcar a opção (Incluir Data de E/S na Pesq.), selecionar a data Inicial e final do período de fechamento e clicar em pesquisar (ícone da lupa).
Rotina - 11.3.2
| Info |
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OBS: Fique atento sobre a existência de notas de devolução emitidas pelo fornecedor, para verificar a existência delas basta clicar em Dev. Entradas. Conforme imagem abaixo. |
Rotina 11.3.2 - Botão de acesso a Devoluções de Entradas
| Note |
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Caso Exista alguma nota de devolução, devemos posteriormente realizar a exclusão da mesma na Rotina 1.7.8 ou 1.6.2.1.1 e alterar o CFOP para 1949/2949. |
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5º Passo: Inserir notas na rotina 8.1
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Após selecionar a opção anterior, você será redirecionado para rotina 8.1. Abaixo opções recomendadas para a marcação.
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Rotina 8.1
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6º Passo: Inserir CT-e's no SPED
Agora iremos inserir os CTes no SPED usando também a rotina 11.3.2. Faça o mesmo processo do passo anterior, porém insira na rotina 8.3 (Inserir XML selecionados no SPED).
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Rotina 11.3.2
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7º Passo: Conferências e alterações
Acessar a rotina 1.7.8 para realizar as conferências e alterações necessárias nas NFes e CTes.
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| Info |
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Lembrete: Verificar se empresa usou o CST ICMS 900 (CSOSN) e alterar para o CST ICMS de acordo com a origem da Nota Fiscal (CSOSN). |
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9º Passo: Importar XMLs de Emissão Própria
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Obtenha os XML’s das notas de Emissão Própria na Base da SEFAZ ou diretamente com o cliente quando não for possível retirar da Sefaz, e importe na rotina 8.1 ou na rotina 8.6 .
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Rotina - 8.1
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10º Passo: Verificar quebra de sequência
Usar a rotina 1.4.1 para verificar quebra de sequência das notas de emissão própria.
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Para mais informações sobre a rotina 1.4.1 Clique Aqui.
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11º Passo: Verificar duplicidade de ocorrência
Executar o manual Verificando Documento Duplicado, também na rotina 1.4.1.
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12º Passo: Analisar situação das notas
Usar a rotina 11.3.1 - Encontrar notas com divergência na situação comparando a SEFAZ com o SPED Fiscal para analisar a situação das notas.
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Rotina - 11.3.1
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13º Passo: Gerar arquivo SPED
Gere o arquivo na rotina 1.2 e valide no PVA.
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