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| minLevel | 1 |
|---|---|
| maxLevel | 7 |
Introdução
Arquivos e ajustes necessários:
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11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos ou
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8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações
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Rotina gera registros Q100 a partir de fontes internas do SAAM como rotina 11.3.2, 8.2 ou SPED importado.
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Passo a passo
Importe o SPED fiscal na rotina 1.1.1
Acesse a rotina 7.7.8 - Gerar DIEF-PA a partir do SPED FISCAL
Selecione o(s) periodo(s) desejado(s)
Revise e ajuste dados do contribuinte
No painel Declaração, também revise e ajustes as opções da geração
Escolha o diretório clicando em buscar
Aguarde a geração
Abra o validador DIEF V1
Exclua importação existente (DIEF não sobrescreve o arquivo)
Importe o novo arquivo e revise as informações
Vídeo pratico
| Widget Connector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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ANEXOS
I - Registros gerados pelo SAAM
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Subtipo de Registro
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nome do subtipo
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Registros do Sped necessário
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Observações
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10
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DADOS DO CONTRIBUINTE
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0000, 0005
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11
...
DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO
...
view apuração
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12
...
DADOS DE OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÊS
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CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
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13
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DADOS DE DESPESAS DO ANO ANTERIOR
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CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DO DISPONIBILIZADO
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14
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DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ANTERIOR
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CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
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15
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DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ANTERIOR
...
CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
...
16
...
DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ATUAL
...
CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
...
17
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DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ATUAL
...
CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
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18
...
DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS
...
E100
...
19
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DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS
...
E100
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20
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DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
...
E100
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35
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ANEXO I (MENSAL) - SERVIÇOS
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CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
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23
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ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
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(PROCESSO CHAVE DA DEMANDA) C100,0150,C190
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Informações referentes ao campo numero operação do registro 23:
Entradas: 1, quando ICMS ST > 0
3, quando ICMS ST = 0
Saídas: 1, quando ICMS ST > 0
2, quando ICMS ST = 0
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26
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ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (Movimentação)
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1300,1350
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27
...
ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (estoque)
...
1300,1350
...
28
...
ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (entradas)
...
1300,1350
...
29
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ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (saídas)
...
1300,1350
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PARA GERAÇÃO CORRETA É OBRIGATÓRIO OS ITENS ALIMENTADOS
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30
...
ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (tanques)
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1300,1350
...
21
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ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA
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CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
|| - Erros e soluções ao validar DIEF PA V1
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Descrição do ERRO
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Detalhe do ERRO
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Solução SAAM
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Anexo II - Substituição Tributária - Errado
O Código do Munícipio é Informação Obrigatória
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Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:
C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante
C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante
Verifique:
1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)
2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)
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Vídeo pratico
Introdução
Arquivos ou ajustes necessários:
Notas fiscais presentes na rotina 11.3.2 ou;
Os XMLs inseridos na rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações;
Arquivo LCPR importado na rotina 7.10.1.1 - Importar Escrituração. Ou arquivo gerado do ZERO no sistema.
Passo a passo
Passo 01: Clique na opção importar notas:
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Passo 02: Informe qual origem as informações devem ser extraídas. Sendo elas, rotina 11.3.2 (Gerenciamento de documentos eletrônicos), Rotina 8.2 (Importação de notas), como também a opção de importar notas do SPED FISCAL.
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Passo 03: Parametrização de figura. Nessa tela o usuário pode criar figuras, para fazer lançamento em diversas bases, de acordo com o que foi parametrizado.
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Passo 04: Após definir o prefixo para Despesas e Receitar, deve-se clicar na opção “Importar”.
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Passo 05:Observe que as notas foram inseridas de acordo, com o que foi parametrizado no passo 02. Após visualizar as notas, clique na opção marcada abaixo para incluir os lançamentos no registro Q100 (Demonstrativo do resultado da atividade Rural).
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Autor
Guilherme Henrique