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Com esta rotina, pode-se lançar a base de cálculo do PIS/COFINS com o valor do ICMS subtraído. Para isso, o arquivo SPED Fiscal deve estar auditado, para ter certeza que os cálculos serão feitos o mais corretamente possível.
1º Antes de tudo, tenha certeza de que selecionou o período correto para a alteração no SPED na parte superior
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Imagem 1. Exemplo de período selecionado da escrituração.
da rotina (O mesmo período nos dois campos).
2º Para a redução do ICMS da Base de Cálculo do Contribuições, pode-se escolher entre três opções:
Redução nos itens (C170)
Ajuste no M215 - Para capturar a ICMS permitido e lançar como redução de base no registro M215
Ajuste no M220 - Para capturar o ICMS permitido e lançar como ajuste de estorno de crédito no registro M220
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Imagem 2. Opções de vias para ajuste ou redução da base de cálculo PIS/COFINS
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Utilize os filtros para fazer a alteração apenas nas opções marcadas nas seções em destaque na figuradesejadas:
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Imagem 3. Utilize os filtros “Entrada“ e/ou “Saída“, ou também, filtre por CFOP’s em “Tipo de Operação“.
3º Após escolher os filtros desejados, basta processar no botão de engrenagem, e pronto!
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Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo!
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Redigido por: Milena Prieto
Auxilio técnico: Matheus Carvalho, Lucas Galvão