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Fonte:
Legislação: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Portaria-SRE-41-de-2024.aspx
Guia de Informação: https://www3.fazenda.sp.gov.br/CAWEB/Account/Login.aspx
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Vídeo
Manual 23 - Auditoria GIA -SP - SAAM AuditoriaEm produção
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Quando usar a auditoria?
Sempre que houver a necessidade de comparar a escrituração dos documentos fiscais e a apuração dos impostos ICMS e IPI entre as obrigações acessórias GIA-SP e SPED Fiscal.
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Arquivos e ajustes necessários:
SPED Fiscal validado;.
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Configuração/Parametrização da Rotina
P1 - Utilize a rotina 11.18 para importar o arquivo SPED Fiscal validado.
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P2 - Utilize a rotina 7.13.1 para importar o arquivo GIA _ -SP:
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P3 - Utilize a rotina 6.1 acessando a figura SAAM - 007 - Cruzamentos de obrigações para realizar as auditorias da GIA-SP X SPED Fiscal.
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P4 - Opções de relatórios das auditorias Exportar as auditorias:
Excel:
| Note |
|---|
Atualmente, o SAAM permite a auditoria de um arquivo GIA-SP importado. No entanto, é importante ressaltar que o sistema não permite a edição do arquivo GIA-SP diretamente no SAAM. |
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P5 - Utilize a rotina 7.13.3 para realizar a exclusão da GIA-SP.
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Autor:
Lucas Galvao