- Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1;
- Passo 02: Agora iremos auditar as notas de entradas através do cruzamento do SPED Fiscal com os XML's das compras. Podemos conseguir os XML's de 2 maneiras, que são:
- Caso o certificado da empresa esteja habilitado no SAAM podemos usar a Rotina 11.3.2. Abra a rotina e faça o filtro apontado na Figura abaixo. Uma caixinha irá se abrir. Terá duas opções de pesquisas que serão pela chave de acesso e pelo número da nota e CNPJ do fornecedor. É aconselhável sempre marcar as duas opções.
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