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SPED FISCAL VALIDADO (COM ITENS)
OBS: CASO NÃO HOUVER ITENS A IMPORTAÇÃO DO MESMO DEVE SER FEITA ATRAVES DA ROTINA 8.1.
Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1;
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Passo 02: Acessar a rotina 1.7.3.1.1 e 1.7.3.1.2 para verificar se existem notas sem itens. Não pode haver notas sem itens. Caso tenha notas sem itens importe os XML's das mesmas usando a rotina 8.1. A mesma deve ficar configurada conforme imagem abaixo.
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Passo 03: Acessar a rotina 1.8.15 e selecionar o período da escrituração que será realizado.
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Passo 0403: Definir percentual do Crédito Outorgado ProGoiás.
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Passo 0504: Antes de calcular o ProGoiás devemos clicar no botão "CFOP's incentivados / Configurar Exceções" para analisar quais CFOP's serão incentivados ou não. ( A rotina irá trazer de forma automática os CFOP´S incentivados e os códigos de ajustes de acordo com o guia.)
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Passo 0605: Após selecionar quais CFOP´S e Códigos de Ajustes irão entrar em nossa apuração. Agora devemos clicar na engrenagem abaixo para trazer os valores referente ao ProGoiás de acordo com a parametrização feita acima.
Após clicar na opção abaixo ''Atualizar valores a partir do arquivo SPED” o sistema irá calcular os valores referente ao ProGoiás.
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Passo 0706: Para transportar o calculo para a apuração devemos clicar na opção “Atualizar/criar E111 E E115”
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Criado por:
Guilherme Henrique.