Esta rotina serve para diminuir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, para que ele não faça parte dela. Essa redução pode ser feita diretamente no item, ou como ajuste no bloco de apuração.
| Note |
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Para arquivos com ECF(Registro C400 e filhos), geralmente arquivos de 2013 a 2016, deve-se utilizar a rotina 11.4.6 - Central de relatórios para extrair os relatórios com o valor do ICMS a ser deduzido, pois A ROTINA 2.4.4 É EXCLUSIVA PARA O REGISTRO C100. Neste caso, lance a redução como ajuste no bloco M manualmente. |
Dados necessários para a exclusão
Para o cálculo através da rotina, é necessário que as notas estejam com os itens (C170)
Arquivos com notas modelo 65(NFCe):
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SPED Contribuições
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Em quais operações eu posso fazer:
Entrada;
Saída.
Obs.: Estar com o arquivo todo fechado para fazer esse procedimento. Ter os itens preenchidos, tanto no Fiscal com no Contribuições – Registro C170.
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Botões importantes:
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Imagem 1. Botões de processamento.
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“Minha rotina aparece vazia, o que pode ser?”
R: Caso a rotina fique vazia, provavelmente não foram encontradas reduções a serem feitas, analise se as notas de saída contém itens na rotina 2.6.3.2 - Notas Fiscais (C100).
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| Info |
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Redigido por: Milena Prieto
Auxilio técnico: Matheus Carvalho, Lucas Galvão